盘锦市人民检察院
部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相同。分类说明如下：
（二）部门录入户数说明
2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，与上年相同。分类说明如下：
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 3862.1293万元，与财政部门核对无误。
（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与财政部门核对无误。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度无缴入财政专户资金，与财政部门核对无误。
（2）单位本年度无从财政专户取得的资金收入，与财政部门核对无误。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数保持一致。
2. 主要指标上下年变动幅度超过20%的，已在主要指标变动情况表中加以说明。
3.CS02资产负债简表年初数变动情况表（资产负债表年初数有所调：①“应收账款”中年初数789,888.72元，上年填写有误，应填写在“其他应收款”栏内；②“应收账款”中年初数789,888.72元，因上年账务处理有误，今年已做调整，调整后年初数为1,495,664.72元；③“应付账款”年初数3,265,684.79元，上年填写有误，应填写在“其他应付款”栏内；④“在建工程”年初数60,677,410.08元，因上年账务处理有误，今年已做调整，调整后年初数为60,681,464.08元；⑤“资产基金”年初数76,421,359.66元，因上年账务处理有误，今年已做调整，调整后年初数为77,131,189.66元。
三、报表审核情况
（一），本报表经软件系统运用全部审核公式审核全部通过。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置无意见和建议
四、决算数据其他需要说明的情况
1、“支出明细表”中“其他工资福利支出”为1,279,482.00元,主要为按规定发放的检察干警和司法警察法定工作日之外加班补助、转业兵人员工资等项支出。
2、“资产负债简表”应收帐款为94,707.03元，为政法专项资金的业务装备费,应收大病号借款预付电费等。 “应付帐款”3,266,507.07元,为基建应付款202.2万元，政法委拨款待支100万元，还有职工福利费、工会经费、临时工养老保险等待支款244,507.07元。
3、三公经费情况
(1)、因公出国（境）情况：本年度无公出国（境）人员， 2016年度无此项支出，与上年相比负增长7万元，下降100％。
(2)、公务接待情况：本年度无公务接待支出，上年度也无此项支出。
(3)、本年度公务用车运行维护费：1,111,312.34元，与上年相比负增长501,717.66元，下降31.1％，主要原因是车改上交车辆28台。本年度无车辆购置费。与上年相比负增长120,487.18元，下降100％。本院现有车辆26台，与上年度相比减少28台，原因是车改上交车辆28台。
5．其他需要说明的问题
(1)、资产情况表变化情况：上年年末固定资产总额
与本年年初固定资产总额一致，数额为16,449,725.58元。
本年度固定资产增加5,452,427.00元，其中：通用设备增加2,660,970.00元，新增视频会议系统及电脑打印机等；专用设备新增2,661,397.00元，新增分级保护系统和监控设备等；办公家具新增130,060.00元。
本年度固定资产减少3,603,160.18元，通用设备减少3,601,540.18元，减少车辆、电脑等；专用设备减少750元，减少警戒警具等；办公家具减少870元。
年末固定资产总额18,298,992.40元。
(2)、机构人员表中其他人员１名，为退役军人。
2017年1月10日
